Приложение «мой налог» для самозанятых граждан

Приложение

  1. Регистрация личного кабинета налогоплательщика НПД на lknpd.nalog.ru
    1. Через личный кабинет физического лица
    2. По паспорту
  2. Вход в личный кабинет налогоплательщика для самозанятых граждан
  3. Пользование приложением Мой налог для самозанятых
    1. Контроль доходов и налоговых начислений
    2. Справка о доходах и регистрации самозанятого
    3. Снятие самозанятого лица с налогового учёта
  4. Мобильное приложение Мой Налог для самозанятых граждан
  5. Что делать, если приложение Мой Налог не работает?

Заранее отметим одну важную деталь: личный кабинет самозанятого могут регистрировать не только граждане России, но и граждане Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана. Гражданам России доступны 2 метода регистрации (личный кабинет физлица и паспорт), граждане соседних стран могут регистрироваться только по личному кабинету.

В ФНС (на сайте nalog.ru) любое физическое лицо может создать личный кабинет, в котором отражаются налоги, прибыль и другая информация (в том числе ИНН). Этот ЛК можно использовать для регистрации в качестве самозанятого.

  1. Заходим на lknpd.nalog.ru
  2. Жмем на «Зарегистрироваться».
  3. Приложение

  4. Жмем «Далее».
  5. Ставим 2 галочки, жмем «Согласен», еще раз «Согласен» (если вы принимаете документы и предупреждения, конечно).
  6. Вводим ИНН и пароль.
  7. Приложение

  8. (если регистрируетесь через мобильное приложение) Придумываем пин-код.
  9. Готово.

Зарегистрироваться по паспорту можно только в мобильном приложении (где скачать – укажем в соответствующем разделе). Что делать:

  1. Запускаете приложение.
  2. Вводите номер телефона, получаете СМС с одноразовым кодом, вводите код.
  3. Выбираете регион.
  4. Далее в приложении откроется камера. Вам нужно будет поместить в прямоугольник разворот паспорта и нажать на кнопку «Распознать». Когда программа распознает информацию, вас перенаправит на экран с вашими паспортными данными. Внимательно проверьте написанное. Если все правильно – Жмите «Подтвердить». Если нет – распознайте еще раз. Качество распознания зависит от вашей камеры – если ничего не получается, протрите ее стекло.
  5. Приложение

  6. На следующем экране тоже камера, но вместо прямоугольника – овал. Вам нужно поместить в этот овал свое лицо и сделать фото.
  7. Приложение

  8. Наконец, завершающий этап. На финальном экране будет ваше фото, Ф.И.О. и ИНН. Если вы по каким-то причинам передумали – нажмите на «Отказаться от постановки на учет». Если хотите закончить регистрацию – нажмите на «Подтверждаю».

Все 3 способа крайне просты и требуют буквально 1-2 действия. Ссылка для входа – lknpd.nalog.ru/auth/login

По логину и паролю

  1. Выбираем «ИНН и пароль» (обычно этот вариант выбран по умолчанию).
  2. Приложение

  3. Вводим данные, входим.

Чтобы войти таким образом, нужно иметь привязанный к аккаунту номер телефона. Проще всего привязать номер, скачав приложение и зарегистрировавшись в нем.

  1. Выбираем «Номер телефона».
  2. Приложение

  3. Вводим номер.
  4. Получаем СМС с одноразовым паролем, вводим его, входим.

Через Госуслуги

Чтобы зайти через Госуслуги, нужно иметь подтвержденный аккаунт. Чтобы подтвердить его (если вы еще не делали этого), нужно прийти с паспортом в отделение ЕСИА.

  1. Выбираем «Госуслуги».
  2. Приложение

  3. Жмем «Войти».
  4. В открывшемся окне заходим в личный кабинет Госуслуг.
  5. Приложение

  6. Подтверждаем привязку учетной записи.

Восстановление пароля

С восстановлением пароля все не очень просто – вы могли заметить, что «привычной» для многих сервисов кнопки «Восстановить пароль» здесь нет. Почему так? Потому что для входа в кабинет самозанятого вы используете ИНН и пароль от кабинета физлица налоговой службы, и восстанавливать нужно именно эти данные.

Что делать? Есть 2 варианта: если вы подключали функцию «Восстановление пароля через электронную почту» и если вы этого не делали. Если функция не подключена – идете в налоговую с паспортом и просите восстановить пароль, другого варианта нет. Если подключали восстановление по почте, сделайте следующее:

  1. Заходите на lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
  2. Жмете «Забыли пароль?».
  3. Приложение

  4. Вводите ИНН, почту и кодовое слово.
  5. Жмете «Восстановить пароль».
  6. Получаете на почту новый пароль для входа.

Как подключить восстановление через электронную почту:

  1. Заходите в ЛК физлица, идете в настройки.
  2. В разделе «Контактная информация» ставите галочку «Разрешить восстановление по адресу почты».
  3. Чуть ниже задаете секретное слово.
  4. Функции и возможности приложения Мой Налог для самозанятых

    На онлайн-работу без походов в налоговую и подключения дополнительного оборудования делался большой упор, поэтому в приложении есть абсолютно все, что нужно для ведения деятельности.

    Оказали услугу? В одно нажатие открываете форму заполнения чека, указываете данные, регистрируете факт совершения операции. Чек нужен покупателю? Отправляете на почту, по Wi-Fi или Bluetooth, если у него есть смартфон и он стоит рядом с вами – даете ему считать QR-код прямо с экрана.

    Хотите посмотреть, сколько заработали и сколько нужно будет заплатить в бюджет? Второе есть прямо на центральном экране, первое – в «Статистике». Юридическое лицо, которому вы оказываете услугу, хочет получить документы? Формируете справку о регистрации.

    Хотите взять кредит, и банк требует справку о доходах? Формируете справку о доходах за необходимый (любой) период, отправляете в банк.

    Оплата налога тоже максимально упрощена – прямо в приложении можно привязать банковскую карточку или получить все реквизиты для банковского перевода.

    Пользование приложением Мой налог для самозанятых

    Сразу отметим, что весь функционал доступен именно в мобильном приложении (сайт – «запасной вариант»), поэтому рассматривать будем именно версию для смартфонов.

    1. Заходите в программу.
    2. Жмете на «Новая продажа» на главной странице.
    3. Указываете цену, наименование (здесь жестких требований нет, главное – чтобы было понятно, что вы продали/сделали), дату (обратите внимание – можно указывать уже прошедшую дату), кому оказываете услугу. Если речь о юридическом лице – нужно его ИНН и название.
    4. Жмете «Выдать чек».
    5. На следующей странице перед вами встает выбор – завершить регистрацию чека или отменить его. В первом случае жмете «Отправить покупателю», во втором – «Аннулировать».

    Кстати, если нужно отменить операцию после того, как она финализирована, выберите ее в «Истории операций» (внизу на главном экране) и отмените.

    Контроль доходов и налоговых начислений

    С налоговыми начислениями все просто – узнать, сколько придется заплатить в следующем месяце, можно на главном экране, в разделе «Предварительный налог».

    Если хотите посмотреть, сколько нужно заплатить сейчас (налог за прошлый месяц), перейдите во вкладку «Операции» внизу – откроется окно оплаты, по центру будет сумма к оплате. Внизу будут показаны все продажи – так вы можете контролировать свои доходы.

    Справка о доходах и регистрации самозанятого

    • Обе справки можно получить в «Настройках».
    • Для справки о самозанятости:
    1. Нажмите на «Справка о постановке».
    2. Нажмите на «Отправить», отправьте туда, куда нужно.

    Справка о доходах:

    1. Жмем на одноименный пункт.
    2. Указываем адрес получателя, выбираем период.
    3. Жмем «Сформировать».
    4. Справка приходит на указанный электронный адрес.

    Снятие самозанятого лица с налогового учёта

    Еще одно отличное свойство этой системы налогов – сняться с учета так же просто, как и зарегистрироваться. Перейдите в настройки, внизу нажмите на большую оранжевую кнопку, затем подтвердите операцию.

    1. После этого основной экран будет выглядеть так:
    2. Если хотите обратно стать на учет – нажмите на красный текст.

    В «Операциях» нажмите на сумму задолженности. Откроется окно оплаты.

    Проще всего оплатить налог карточкой – вводите ее данные, подтверждаете транзакцию. При желании можно создать квитанцию и уплатить налог по реквизитам.

    Мобильное приложение Мой Налог для самозанятых граждан

    Систему запустили в 2019 году, а это значит, что она – «свежая», а любой недавно выпущенный продукт обладает багами, массовыми сбоями и прочими неприятными вещами.

    К счастью, этот момент прописан в законе – если произошел массовый сбой, никого (из самозанятых) за задержки в оплате и проводке чеков наказывать не будут, если проблемы возникли именно на вашей стороне – все исправят, пересчитают и вернут при необходимости.

    Но эти хорошие новости не помогают, когда перед вами в ожидании чека стоит клиент, а вы не можете его оформить из-за неработающей программы. Итак, что делать? В первую очередь идем по этой ссылке: npd.nalog.

    ru/breakdown/ и смотрим, что написано на странице.

    Если там написано «С такого-то числа такого-то времени по такое-то число такое-то время идут технические работы» или «Известно о перебоях в работе приложения» – значит, проблемы на стороне серверов, ждите, когда все восстановят.

    Если вы впервые установили приложение, и оно не хочет запускаться – проверьте, соответствует ли ваша операционная система минимальным требованиям (указаны в предыдущем разделе). Если соответствует – удалите приложение, перезагрузите телефон и снова его установите.

    Если есть другая проблема или «удалить – перезагрузить – установить» не помогает, вам сюда: nalog.ru/rn77/service/service_feedback/?service=62 По этой ссылке можно написать письмо в техподдержку, которая будет разбираться с вашим случаем. Обратите внимание – в тикете (обращении) обязательно нужно указывать свой ИНН.

    Если вы беспокоитесь по поводу того, что не выдадите чек покупателю и попадете под штраф – можете не волноваться. Согласно закону о самозанятости, чеки можно оформлять и отправлять покупателю не только во время сделки, но и после. Главное правило – чек должен быть оформлен не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем совершения сделки.

Мобильное приложение для самозанятых «Мой налог»

В 2019 году в четырёх субъектах РФ – Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане – стартовал эксперимент по установлению специального налогового режима для так называемых самозанятых.

С 1 января 2020 года эксперимент намереваются распространить ещё на 19 регионов, а с 1 июля, возможно, по всей стране. Граждане, которые работают на себя, могут зарегистрироваться как самозанятые и платить налог 4% или 6% соответственно, в зависимости от того, работают ли они с физлицами или с компаниями и ИП.

Приложение

Чтобы стать самозанятым, придётся встать на учёт в качестве налогоплательщика. Сделать это можно с помощью мобильного приложения «Мой налог», которое было разработано специально для эксперимента. Через «Мой налог» надо подать заявление в налоговую, ввести свои паспортные данные и прикрепить личную фотографию.

Читайте также:  Скачать программу "декларация" для 3-ндфл бесплатно

«Мой налог» – это официальное приложение ФНС России для плательщиков налога на профессиональный доход. Оно помогает зарегистрироваться и работать на льготном спецрежиме. Приложение обеспечивает всё взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, не требуя личного визита в инспекцию, заменяет кассу и отчётность.

Плюсы приложения «Мой налог»:

  • • Можно зарегистрироваться с телефона;
  • • Легко сформировать и отправить клиенту чек;
  • • Удобно следить за начислением налогов;
  • • Приходят уведомления о сроках уплаты;
  • • Есть справка для подтверждения доходов;
  • • Доступны инструменты аналитики для детального финансового анализа своей деятельности.

Все сведения о доходах будут передаваться в налоговую с помощью приложения «Мой налог». Также в приложении можно сформировать чеки покупателям, которые затем можно будет распечатать на бумаге (например, с помощью принтера), отправить по электронной почте или дать считать покупателю через QR-код.

Приложение

Там же, в приложении, налоговая будет выставлять вам сумму налога за предыдущий месяц и указывать реквизиты для оплаты. Если налог составляет меньше 100 ₽, он автоматически переносится на следующий месяц и добавляется к новой сумме. Оплатить налог надо не позднее 25-го числа следующего месяца.

В «Моём налоге» можно настроить автоплатёж – предоставить налоговой право списывать и перечислять средства с банковского счёта на уплату налогов. Также налоги за самозанятых могут платить электронные площадки, причём по закону они не имеют права требовать за это дополнительную плату.

Приложение

Как зарегистрироваться?

По паспорту – с телефона или планшета

Это удобно, если нет доступа в личный кабинет налогоплательщика-физлица. При сканировании паспорта данные для заявления распознаются и заполняются автоматически. После распознавания нужно будет сфотографироваться.

Через личный кабинет налогоплательщика – для любых устройств

Для регистрации через личный кабинет паспорт не нужен, понадобятся только ИНН и пароль, который вы используете для доступа в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru.

Через Единый портал государственных и муниципальных услуг – для любых устройств

Для регистрации через портал госуслуг паспорт не нужен, понадобятся только мобильный телефон (или почта, или СНИЛС) и пароль, которые вы используете для доступа к электронным госуслугам на сайте gosuslugi.ru.

Как сформировать чек в приложении МОЙ НАЛОГ для самозанятых граждан

Приложение

Самозанятые лица – новая форма ведения бизнеса в России. К данной категории законом относятся граждане, которые без регистрации ИП и без создания организации, вправе заниматься предпринимательской деятельностью. Но вот вопрос: нужна ли онлайн-касса,  какой чек самозанятого, когда и в каком виде они должны выдавать своим покупателям (клиентам)?

У кого есть право стать самозанятым

Согласно Федеральному закону от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ (ССЫЛКА) самозанятыми могут становиться лишь физические лица, работающие без работодателя и не нанимающие сами по трудовым договорам сотрудников (п. 7 ст. 2).

Однако брать работников по гражданско-правовым соглашениям не возбраняется. Кроме того, такие граждане обязуются с профессионального дохода платить налог.

Применять указанный режим можно только при одновременном соблюдении двух условий:

  • если деятельность осуществляется без найма работников по трудовым контрактам и без наличия работодателя (работодателя – в понимании абзаца 4 статьи 20 Трудового Кодекса РФ);
  • если физическое лицо не занимается видами деятельности и не соответствует критериям, какие перечислены в п. 2 ст. 4 и в п. 2 ст. 6 закона 422-ФЗ «О самозанятости».

Стоит отметить, закон N 422-ФЗ предусматривает обязанность самозанятого гражданина встать на учет в качестве ИП только, если того требуют иные федеральные законы, регламентирующие конкретный вид деятельности (п.6 ст. 2). Например, когда для работы необходима лицензия.

Одновременно 422-ФЗ не запрещает предпринимателям, уже зарегистрированным в установленном порядке как ИП, перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (п. 1 ст. 2) (далее – спецрежим НПД).

Чтобы совершить переход, необходимо соблюсти те же требования, какие распространяются на простых граждан, решивших стать самозанятыми. Статус индивидуального предпринимателя не теряется (п. 1 ст. 2).

Но совмещение нового спецрежима НПД с иными специальными налоговыми режимами не допускается (пп. 7 п. 2 ст. 4).

Нужна ли онлайн-касса плательщикам налога на профессиональный доход

Законом № 54-ФЗ на любых предпринимателей возложена обязанность по участию кассового аппарата при расчетах. Данное требование распространяется на юридические лица и ИП по всей России. При этом есть ряд исключений, позволяющих не применять онлайн-кассы или использовать их с ограничениями. Такое исключение предусмотрено и для ИП, признанных пользователями нового спецрежима НПД.

Закон № 54-ФЗ в ст. 2 (п. 2.2) четко указал: индивидуальные предприниматели, платящие налог на профдоход, не применяют контрольно-кассовую технику — ССЫЛКА. Данное положение касается только тех видов деятельности, какие подпадают под новый спецрежим НПД.

Для граждан, ставших самозанятыми, 54-ФЗ вообще не предусматривает обязанность использования ККТ при расчетах. В понимании этого нормативного акта подобные спецрежимники остаются простыми физическими лицами, а не предпринимателями. А значит, никакие положения закона 54-ФЗ не касаются граждан-самозанятых.

Однако чеки обе категории самозанятых выдавать должны!

«Касса» для самозанятых: порядок применения приложения МОЙ НАЛОГ

Плательщики налога на профессиональный доход должны использовать приложение МОЙ НАЛОГ при любых наличных и безналичных платежах (в том числе при реализации через Интернет) с отечественными и зарубежными потребителями. Можно работать как в веб-версии, так и через мобильное приложение.

Приложение

Посмотреть инструкции по регистрации и работе, скачать приложение МОЙ НАЛОГ для операционных систем Android и iOs можно перейдя по ссылкам, размещенным на сайте ФНС России на этой странице —  npd.nalog.ru.

С помощью приложения самозанятый не только формирует чек, но и передает сведения по каждой совершенной им продаже в налоговый орган.

Обязанность выдавать чеки при расчетах закреплена за плательщиками налога на профессиональный доход в п. 1 ст. 14 422-ФЗ. Исключение – операции, проходящие при наличии посредника по договорам поручения, комиссии или по агентскому договору.

В таких случаях кассовый чек выдает покупателю посредник, используя собственную онлайн-кассу (п. 2 ст. 14).

Сведения о сделках, прошедших с участием посредника, передает или самозанятый в приложении МОЙ НАЛОГ, или сам посредник в обычном порядке – через онлайн-кассу.

Если самозанятый сам передает данные о посреднических сделках, он должен не позже 9-го числа месяца, идущего за налоговым месяцем предоставить в ФНС:

  • информацию по каждому реализованному расчету с покупателем (клиентом), какие прошли через посредника в налоговом периоде (т.е. за календарный месяц);
  • или обобщенные сведения по указанным расчетам, имевшим место в налоговом месяце.

Данная обязанность возлагается на самозанятого, если посредник не передал информацию о расчетах в обычном порядке. Но если он все-таки это сделал, вышеуказанные сведения найдут отражение в приложении МОЙ НАЛОГ и самозанятому ничего не придется предпринимать дополнительно.

Что должен содержать и как выглядит чек от самозанятого

В чеке должны быть обязательно представлены реквизиты, поименованные в п. 6 ст. 14 422-ФЗ. Среди этих реквизитов, в частности:

  • название документа;
  • дата и время совершения расчета;
  • Ф.И.О. самозанятого;
  • его ИНН;
  • QR-код;
  • а также другая информация.

Приложение

Стоит отметить, что спецрежимник вправе вести сделки с любыми категориями клиентов, включая индивидуальных предпринимателей и организации. Всем нужно выдавать чек. При этом, в чек для ИП и юридических лиц нужно предварительно занести их ИНН, но только если сам покупатель (заказчик) сообщил его.

Когда клиент – зарубежное лицо, сумма платежа, отражаемая в чеке, должна быть предварительно пересчитана из иностранной валюты в российскую. Курс для переоценки берется у Банка России и действующий на дату поступления иностранных средств на счет самозанятого.

Как и в каком виде передается чек, оформленный в приложении МОЙ НАЛОГ

Чек формируется и передается либо в бумажном виде, либо в электронном формате. В п. 5 ст. 14 закона «О самозанятых» говорится, что электронный чек передается одним из следующих способов:

  • на абонентский номер либо на e-mail клиента (покупателя), если он назвал их;
  • путем считывания покупателем QR-кода с помощью своего мобильника, компьютера либо смартфона в момент, когда формируется документ.

Видео — пример того, как сформировать чек в приложении МОЙ НАЛОГ:

Что касается бумажного чека, сначала он создается в приложении МОЙ НАЛОГ, а потом оттуда перенаправляется на принтер.  Подписи самозанятого на таком документе не требуется (п. 6 ст. 14).

Законом № 422-ФЗ предусмотрено право самозанятого выбирать форму передачи чека (п. 4 ст. 14). Твердой обязанности формировать их только на бумаге нет. Но есть обязанность по выдаче документа покупателю (заказчику) (п. 1 ст. 14 закона о самозанятости). Иными словами, если у клиента нет электронной почты или нет смартфона, придется предоставить ему бумажный чек.

Особенно важно получить чек организациям или ИП, которые что-то покупают или заказывают у самозанятого. Без такого чека они не смогут взять в расходы уплаченные суммы.

В какой момент чек от самозанятого передается клиенту (покупателю)

Согласно п. 3 ст. 14 422-ФЗ чек самозанятого передается потребителю (заказчику) в момент расчета, если оплата происходила наличными и (или) с участием электронных средств платежа. При других формах безналичного перевода денег чек формируется и передается клиенту максимально на 9-й день месяца, который идет за месяцем совершения данного расчета.

Если 9-е число попадает на выходной либо на праздничный день, то сведения о расчете допускается передать в ближайший рабочий день.

Налоговая служба считает, что здесь действует общее правило, установленное налоговым законодательством. Т.е.

если срок приходится на выходной день или на праздник, признанный нерабочим днем, то день истечения срока – ближайший рабочий. Указанное правило прописано в п. 7 ст. 6.1 НК РФ.

Что делать, если нужно вернуть платеж покупателю

Все платежи, которые отражены в приложении МОЙ НАЛОГ, составляют налоговую базу. Поэтому в случае возврата денег клиенту данную операцию необходимо провести и в приложении МОЙ НАЛОГ – тем самым уменьшить сумму налога на профдоход (НПД).

Читайте также:  Как оплатить транспортный налог, если не пришла квитанция?

В своем письме от 20.02.2019 №СД-4-3/2899@ (ССЫЛКА) Федеральное налоговое ведомство напоминает, что закон № 422-ФЗ в статье 8 (п.п. 3–4) позволяет изменять налоговую базу, если для этого есть основания. В случае возвращения потребителю его платежа или предварительной оплаты плательщик НПД вправе уменьшить на эту сумму доходы того месяца, в каком указанные средства были получены.

При этом такое право дается самозанятому и в случае реального возврата средств, и в случае неверного ввода данных о расчете. Закон позволяет скорректировать ранее переданные налоговому органу сведения о доходе. Это делается через приложение МОЙ НАЛОГ с указанием причины проводимых изменений. Чтобы уменьшить налоговую базу, достаточно простого аннулирования чека.

А если удалился не тот чек? Восстановить его в том же периоде, в каком он прошел, не получится. Пока такая функция  в приложении не предусмотрена. Но провести сумму необходимо – без нее налоговая база занижается. Поэтому, как рекомендует ФНС РФ, следует провести удаленную сумму в другом месяце и обязательно передать новый чек клиенту с пояснениями.

Выводы

Онлайн-касса индивидуальными предпринимателями, перешедшими на уплату налога на профессиональный доход, не применяется. Это разрешил сам закон 54-ФЗ. Данная льгота касается тех видов деятельности, какие подпадают под новый спецрежим НПД. Для самозанятых граждан (без регистрации ИП) обязанности применять кассовый аппарат законом № 54-ФЗ вообще не предусмотрено.

Однако в случае самозанятости (и простые граждане, и индивидуальные предприниматели) все равно должны выдавать чеки покупателям (клиентам). Для такой цели используется приложение «Мой налог». Чеки выдаются любым отечественным и зарубежным потребителям: гражданам, организациям, ИП. Формируются чеки на бумаге или в электронном виде при совершении наличных и безналичных платежей.

Видео — какие нюансы есть у закона о самозанятых:

Советуем посмотреть ПОДБОРКУ ПОЛЕЗНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ и ПО, которые будут полезны многим предпринимателям.

Звоните по телефону +7 (499) 348-19-87 (работаем во всех регионах РФ), если хотите узнать цены на ККТ, зарегистрировать кассу в ФНС, выпустить КЭП, подключить онлайн-кассу к ОФД.

Мобильное приложение для самозанятых «Мой налог»

Мобильное приложение для самозанятых «Мой налог»

В 2019 году в четырёх субъектах РФ – Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане – стартовал эксперимент по установлению специального налогового режима для так называемых самозанятых. С 1 января 2020 года эксперимент намереваются распространить ещё на 19 регионов, а с 1 июля, возможно, по всей стране. Граждане, которые работают на себя, могут зарегистрироваться как самозанятые и платить налог 4% или 6% соответственно, в зависимости от того, работают ли они с физлицами или с компаниями и ИП. Приложение

Чтобы стать самозанятым, придётся встать на учёт в качестве налогоплательщика. Сделать это можно с помощью мобильного приложения «Мой налог», которое было разработано специально для эксперимента. Через «Мой налог» надо подать заявление в налоговую, ввести свои паспортные данные и прикрепить личную фотографию.

«Мой налог» – это официальное приложение ФНС России для плательщиков налога на профессиональный доход. Оно помогает зарегистрироваться и работать на льготном спецрежиме. Приложение обеспечивает всё взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, не требуя личного визита в инспекцию, заменяет кассу и отчётность.

Плюсы приложения «Мой налог»:

  • • Можно зарегистрироваться с телефона;
  • • Легко сформировать и отправить клиенту чек;
  • • Удобно следить за начислением налогов;
  • • Приходят уведомления о сроках уплаты;
  • • Есть справка для подтверждения доходов;
  • • Доступны инструменты аналитики для детального финансового анализа своей деятельности.

Все сведения о доходах будут передаваться в налоговую с помощью приложения «Мой налог». Также в приложении можно сформировать чеки покупателям, которые затем можно будет распечатать на бумаге (например, с помощью принтера), отправить по электронной почте или дать считать покупателю через QR-код.

Приложение

Там же, в приложении, налоговая будет выставлять вам сумму налога за предыдущий месяц и указывать реквизиты для оплаты. Если налог составляет меньше 100 ₽, он автоматически переносится на следующий месяц и добавляется к новой сумме. Оплатить налог надо не позднее 25-го числа следующего месяца.

В «Моём налоге» можно настроить автоплатёж – предоставить налоговой право списывать и перечислять средства с банковского счёта на уплату налогов. Также налоги за самозанятых могут платить электронные площадки, причём по закону они не имеют права требовать за это дополнительную плату.

Приложение

Как зарегистрироваться?

По паспорту – с телефона или планшета

Это удобно, если нет доступа в личный кабинет налогоплательщика-физлица. При сканировании паспорта данные для заявления распознаются и заполняются автоматически. После распознавания нужно будет сфотографироваться.

Через личный кабинет налогоплательщика – для любых устройств

Для регистрации через личный кабинет паспорт не нужен, понадобятся только ИНН и пароль, который вы используете для доступа в личный кабинет физлица на сайте nalog.ru.

Через Единый портал государственных и муниципальных услуг – для любых устройств

Для регистрации через портал госуслуг паспорт не нужен, понадобятся только мобильный телефон (или почта, или СНИЛС) и пароль, которые вы используете для доступа к электронным госуслугам на сайте gosuslugi.ru.

Приложение Мой Налог для самозанятых граждан – инструкция по скачиванию и использованию

Новая система налогообложения, рассчитанная на самозанятых граждан, начала действовать с 1 января 2019 года. Электронный документооборот позволяет частным предпринимателям самостоятельно генерировать чеки, вести учет доходов.

Этот функционал необходим для работы с организациями и индивидуальными предпринимателями. Кроме того, и клиенты из числа физических лиц с большим доверием относятся к предпринимателям, работающим официально.

Для того, чтобы упростить россиянам взаимодействие с Налоговой службой, своими клиентами и бизнес-партнерами, было разработано приложение Мой Налог для самозанятых граждан.

Приложение

Приложение для мобильных устройств — Мой налог для самозанятых

Разработанное ФМС мобильное приложение будет полезно не только непосредственно самозанятым гражданам, но и индивидуальным предпринимателям, которые хотят решать все вопросы по сдаче отчетности в Налоговую инспекцию через интернет. Налоги предприниматели оплачивают по специальной льготной ставке. Данное налогообложение рассчитано на период 10 лет и составляет:

  • доход, полученный от физических лиц – 4%,
  • расходы на услуги ИП и организаций иных форм хозяйствования – 6%.

Использование мобильного сервиса Мой налог делает оплату налога простой и понятной.

Приложение

Функционал приложения Мой налог

Мобильное приложение разрабатывалось таким образом, чтобы самозанятым гражданам вообще не нужно было приезжать в Налоговую службу. Все действия возможно производить через свой смартфон. Наиболее часто используемые функции программы:

  • Возможность отслеживать доходы, расходы, а также начисленные и уплаченные налоги.
  • По результатам месяца система сама высчитает размер налога. Не требуется подтверждать деятельность декларацией или иными отчетами.
  • Регистрация гражданина как самозанятого.
  • Возможность создать и направить чек клиентам или партнерам.
  • Выгрузка справки о доходах самозанятого, при необходимости предоставления ее в финансово-кредитные организации или государственные учреждения.
  • Снятие самозанятого с регистрации в Налоговой службе.

Где можно скачать мобильное приложение Мой Налог для самозанятых

Приложение Мой Налог для самозанятых граждан

Первый день 2019 года ознаменовался большим событием для самозанятых граждан. Начала действовать новая форма налогообложения для частных предпринимателей. В системе можно фиксировать свои доходы, формировать чеки.

Последнее важно не только для бухгалтерии ваших клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Обычные граждане будут воспринимать вас как надежного человека, которому можно доверить деньги, и гарантированно получить товар или услугу.

Приложение

Официальное мобильное приложение Мой Налог для самозанятых

Приложение предназначено не только для граждан, которые ранее не платили налог с профессионального дохода. Оно подойдет гражданам желающим стать индивидуальными предпринимателями, которых ранее страшила мысль о посещении налоговой и сдачи отчетности. Льготная ставка налогообложения будет действовать в течение 10 лет. В этот период процентная ставка не изменится:

  • 4% для средств, полученных от обычных граждан;
  • 6% от уплаты услуг индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами.

С программой «Мой налог» для самозанятых значительно упростится процесс уплаты налога.

Название приложенияМой налог
Разработчик GNIVTS FNS Rossii, FGUP
Стоимость бесплатно
Русская версия есть
Android OS 4.4.4 и выше
iOS Требуется IOS версии 9.0 и позднее

Функции и возможности приложения

Благодаря новому приложению посещение налоговой вас не коснется. Абсолютно всё можно будет сделать со смартфона. В программе доступны функции:

  • контроль за доходами/расходами и налогами;
  • автоматический расчет налога на основе данных за месяц – подавать декларации и отчеты нет необходимости;
  • подтверждение статуса самозанятого гражданина;
  • формирование и отправка чеков клиентам. Это необходимо при работе с юридическими лицами. Для своих клиентов и покупателей вы будете выглядеть надежным партнером;
  • получение справки о доходах. Она требуется для получения займа или оформления государственного пособия;
  • снятие с учета в режиме онлайн.

Где скачать приложение Мой Налог для самозанятых

Воспользуйтесь официальным перенаправлением со страницы ФНС. Выберите вариант скачивания из вашего магазина приложений.

Скачать с официального сайтаПриложение

Важно! Рекомендуем вам пользоваться именно таким методом для скачивания. В случае, когда вы пользуетесь поиском в магазине существует риск скачать поддельное приложение. Тогда мошенники получат доступ к личным данным и непременно ими воспользуются.

Как работает приложение «Мой налог» для самозанятых

1 января 2019 года стартовал эксперимент по введению налогового режима для самозанятых — налога на профессиональный доход (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Пока он охватывает только четыре территории — Москву, Московскую и Калужскую области, а также Республику Татарстан.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого и легально вести бизнес можно с помощью приложения «Мой налог», оно уже доступно в GooglePlay и App Store. Также можно воспользоваться личным кабинетом «Мой налог».

Регистрация в приложении «Мой налог»

Чтобы стать официально самозанятым, нужно выбрать один из способов регистрации в приложении: по паспорту РФ или через личный кабинет, который используется для доступа на сайт nalog.ru.

Регистрация через личный кабинет физического лица

Производится с помощью ИНН и пароля. На сайте ФНС уточняется, как стать пользователем личного кабинета, если вы не используете сайт nalog.ru: нужно обратиться в любую налоговую инспекцию для получения учетной записи (на эту процедуру уйдет не более 15 минут).

Читайте также:  Транспортный налог на прицеп в 2019 году

Вашему ИП или ООО меньше трёх месяцев? Расчетный счет и бухгалтерия на год в подарок по акции от Контур.Банк.

Узнать больше

Процедура состоит из четырех шагов:

  • Указывается номер телефона (лучше вводить номер, которым пользуетесь и имеете доступ), получаете код по SMS и с его помощью подтверждаете номер.
  • Указывается регион, в котором осуществляется деятельность (может отличаться от региона, где вы живете и физически находитесь).
  • Вводится ИНН и пароль, который используется для доступа в личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru.
  • Придумывается пин-код для входа в приложение.  

Регистрация по паспорту

Схема удобна для тех, у кого нет доступа к личному кабинету. Достаточно отсканировать паспорт через приложение (документ помещается в обозначенный контур, затем нажимается кнопка «Распознать»). Также нужна фотография — ее можно сделать на камеру смартфона.

Процедура включает пять этапов:

  • С помощью кода по SMS подтверждается номер телефона.
  • Указывается регион, в котором осуществляется деятельность.
  • Сканируется паспорт через камеру телефона. Программа распознает данные для заполнения заявления.
  • Делается фотография на камеру телефона, с которого осуществляется регистрация.
  • Заявление уходит в налоговую. Регистрация происходит сразу или в течение шести дней.

Функции приложения

Мобильное приложение «Мой налог» позволяет не только зарегистрироваться с телефона. С его помощью можно легко сформировать и отправить клиенту чек, отслеживать начисление налогов, получать уведомления о сроках уплаты. Это приложение заменяет кассу и отчетность.

Как отправить чек

Для этого вам потребуется номер телефона или электронная почта покупателя. Нужно указать, какую сумму и за что вы получили, наименование товара или услуги (должно соответствовать реально оказанной услуге или проданному товару). После этого выбирается плательщик — физлицо или юрлицо (в этом случае потребуется ИНН).

На сумму в чеке автоматически начисляется налог.

Как контролировать доходы и начисления

В приложении есть возможность просмотра всех выставленных чеков за любой период и начисленных сумм налога.

При начислении налога появится напоминание о сроке уплаты — до 25 числа следующего месяца. При нарушении срока уплаты возникает задолженность, о чем налогоплательщик тоже ставится в известность с помощью уведомления.

Для удобства уплаты налога можно привязать банковскую карту к приложению. Также есть возможность платить по квитанции, то есть формировать платежный документ.

  • Статьи по теме:
  • На что могут рассчитывать самозанятые?
  • ИП или самозанятость: что выгоднее и проще?

Приложение «Мой Налог» для самозанятых россиян в 2019 году

Это программное обеспечение, разработанное ФНС.

Будет применяться для постановки на учет (снятия с учета) в качестве налогоплательщиков, получения от налогового органа документов (информации) и передачи в налоговый орган налогоплательщиками налога документов (информации) в электронной форме, а также при исчислении и уплате налога. Пока еще никто, кроме самих разработчиков и налоговиков, это приложение не видел.

Устанавливать его можно будет на компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и даже мобильный телефон (так написано в законопроекте).

Что такое мобильное приложение «Мой налог»

Мобильное приложение для самозанятых граждан «Мой налог» в скором времени появится в Play Market и App Store. Сейчас программа «Мой налог» находится в разработке. Ее можно будет скачать как на компьютер, так и на телефон.

Точная дата выхода пока неизвестна. Но по словам разработчиков появление планируется на конец 2018 года, чтобы уже с января 2019 года люди могли ей пользоваться.

На данный момент сказано, что всё взаимодействие с налоговой системой у самозанятых будет происходить именно через этот сервис. Его можно скачать с сайта ФНС и установить на любой девайс, будь то телефон или планшет, а также предполагается версия для ПК. Предполагается, что в этом мобильном приложении, вне зависимости от вида деятельности, гражданину можно:

  • Встать на учет и сняться с учета на самозанятость просто загрузив заполненные бланки в программу. Вся документация, загружаемая в программу, не требует хранения и передачи копий на бумажных носителях. Чтобы встать на учет, потребуется заявление, копия паспорта и фотография. Если человек был зарегистрирован в системе ранее, то фото и паспорт не требуются. Электронная подпись не потребуется.
  • Получать информацию от налоговой и передавать ей её.
  • Привязать счет.
  • Вести учет доходов.
  • Получать уведомления, чтобы своевременно платить налог с дохода.
  • Делать отчисления денег для льготных вычетов, предусмотренных статьёй 12 законопроекта.
  • Перечислять часть средств в Пенсионный фонд России, о чем говорит статья 2. Страховые взносы в виде выплаты в ОМС будут автоматическими и уже включены в ставку 4 или 6%.

Это далеко не все функции.

Какие возможности будут у приложения «Мой налог»

С помощью программы можно поставить и снять с учета себя в качестве самозанятого в любое время и в любом месте. Для этого нужно будет загрузить в нее следующие файлы для налоговой:

  • заявление о регистрации;
  • скан паспорта;
  • фото.

Паспортные данные и заявление рекомендуется загружать в PDF формате. Так больше вероятности, что они дойдут до адресата без искажений. Для фото допустим стандартный JPG формат.

Помимо этого сервис будет выполнять роль карманной бухгалтерии и вести учет сделок отдельно по разным налоговым ставкам. Напомним, что для расчетов с физическими лицами ставка налога ― 4%, а для расчетов с организациями ― 6%.

Программа будет определять статус клиента по ИНН и в зависимости от этого формировать чек с определенной ставкой.

Согласно новому законопроекту о налоге на профессиональный доход мобильное приложение «Мой налог» будет работать по аналогии с онлайн-кассами. Это значит, что все сделки нужно будет вести в оперативном режиме, и в момент их свершения заносить данные в программу.

Учет доходов будет вестись с помощью чеков, которые будут формироваться прямо в сервисе. Приложение будет выдавать чеки клиентам как в электронном, так и в бумажном варианте. Правда, для второго способа необходимо подключить чекопечатающее устройство. Электронный же чек допускается отправить покупателю двумя способами:

  • Отослать документ электронным письмом на e-mail или СМС на номер телефона.
  • Через QR-код.

Он будет содержать следующую информацию:

  • Наименование документа.
  • Время и дата расчёта. Формировать его необязательно прямо в момент продажи, это можно сделать и позже.
  • ФИО продавца.
  • Код продавца, выданный налоговой системой.
  • Отметка о применении налога на профессиональный доход.
  • Сумма расчета.
  • Код покупателя, если это ИП или юридическое лицо.
  • QR-код, формируемый автоматически.
  • Код идентификации электронной площадки или банка, выступающих посредником в транзакции. К ним налоговой будут выставлены особые требования после принятия закона.
  • Название сервиса-посредника из прошлого пункта.
  • Код чека.

Учитывая, что чеки будут пробиваться прямо в приложении, в онлайн-кассах необходимости нет. Об этом также упоминает статья 14.

Здесь стоит отметить, что согласно нынешней версии законопроекта, в статье 15 есть ещё одно упоминание про чеки. Там сказано, что применяющие УСН, ЕСН и уплачивающие налог на прибыль покупатели могут не учитывать покупку в расходы, если самозанятой гражданин с особым режимом налогообложения, о котором говорится в этом законопроекте, не выдал чек.

Приложение для самозанятых граждан «Мой налог»: скачать app

В рамках реализации мероприятий по легализации доходов граждан, работающих «на себя», разработано бесплатное мобильное приложение для самозанятых. В качестве цели разработки поставлены:

  • максимальное облегчение процедуры регистрации;
  • освобождение самозанятого населения от ведения финансовой отчетности;
  • упрощение процедуры платежей.

Назначение приложения

Тестирование работы приложения для самозанятых от налоговой предусмотрено в регионах, определенных законодательством в качестве территорий проведения эксперимента по налогообложению граждан, занимающихся деятельностью, подпадающей под определение самозанятости.

На настоящий момент таких регионов в России четыре:

  1. Москва.
  2. Республика Татарстан.
  3. Московская область.
  4. Калужская область.

К 2020 году планируется распространение действия закона о самозанятых на другие регионы.

Важно! Регионом действия нового закона является не тот субъект РФ, где гражданин постоянно проживает и зарегистрирован, а тот, где он осуществляет свою деятельность.

Возможности приложения

Разработанная программа под названием «Мой налог» предоставляет пользователю следующие сервисы:

  • регистрация в ФНС;
  • выдача кассовых чеков;
  • расчет и уплата налогов и социальных перечислений.

Загрузите приложение. Первый шаг, который надо выполнить после загрузки, установки и выбора региона – зарегистрироваться в налоговых органах. Оформление электронно-цифровой подписи не требуется. Приложение может отсканировать первую страницу паспорта.

Далее надо сделать свою фотографию. Программа сравнит реальное фото гражданина с фотографией в паспорте. Умные технологии позволяют учесть изменения, которые могут произойти со временем с человеческим лицом (похудение, набор веса и т. д.

), а также разницу в ракурсах съемки. Данная процедура служит серьезной преградой против попыток мошенничества и позволяет идентифицировать владельца паспорта.

Далее программа формирует заявку на постановку на учет, отправляет сведения о владельце в базу данных и определяет его ИНН. На этом процесс регистрации завершен.

Возможность выдачи кассовых чеков заменяет самозанятому гражданину необходимость приобретения контрольно-кассовых устройств. Сумма платежа вводится вручную, далее следует указать, от какого лица – юридического или физического – поступили деньги. От этого будет зависеть налоговая ставка (4% или 6%). Для юрлица также надо указать ИНН плательщика.

После этого формируется чек в электронном виде, который, при необходимости, можно переслать на электронную почту или распечатать на бумаге. Сведения о платеже тут же поступают в налоговую. Для лиц, занимающихся частным легковым извозом, можно подключиться к одному из агрегаторов такси. В этом варианте формирование чека будет происходить автоматически.

Ежемесячно на общую сумму дохода будет начисляться налог, который можно будет оплатить одним нажатием кнопки. Другой вариант – привязка к приложению банковской карты. В этом случае оплата будет производиться автоматически без участия пользователя.

Также приложение дает возможность отслеживать состояние налоговых платежей:

  • расчет сумм начисленных налогов;
  • отчет о ранее перечисленных налогах;
  • сумма задолженности и переплаты.

Скачать приложение Мой Налог

Созданное приложение предоставляет пользователю вполне современный уровень сервиса, позволяющий лицам, называемым самозанятыми, избежать посещения госучреждений, оформления деклараций, возможных ошибок в ведении бухгалтерии. Остается открытым лишь вопрос наличия смартфонов и доступа в интернет у потенциальных налогоплательщиков, занимающихся оказанием услуг населению, в том числе торговлей продукцией приусадебных участков или выпасом скота.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *